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舟山海事局2014年财务决算公示

索引号:ZSMSA-0901-2015-0005    公开栏目:财务信息    公开时间:2015-06-30

  


  一、预算执行情况


  2014年“二下”收入预算控制数 14313   万元(财政性拨款  12801  万元、其他收入 1512   万元);收入执行数  15163.85  万元(财政性拨款 12801   万元、其他收入  2362.85  万元、修购基金用于行政项目 735.64万元);2014年度支出执行数  13438.32   万元(基本支出 6788.59万元,行政项目支出  2214.83  万元);收入预算的完成率105.94%(上年结转与结余数 775.12万元)--财政拨款收入完成率100%、其他收入完成率 156.27%,支出预算的完成率 93.89%—基本支出完成率96.88%、项目支出完成率88.64%。


  (一)基本支出预算执行情况


  2014年度基本支出预算数  7007  万元(船舶港务费安排支出  6203  万元、其他收入安排支出 804   万元),预算执行数 6788.59万,预算执行率 96.88%,人员支出预算数  5667   万元,执行数 5612.19万元,执行率为  99.03  %;公用支出预算数 1340万元,执行数  1176.40万元,执行率 87.79%。


  (二)行政项目预算执行情况


  2014年度行政项目预算数  2279  万元,预算执行数 2214.83万元,预算执行率为97.18%,行政项目重要月度考核指标完成情况: 6月完成 50.60  %,8月完成    56.44%,10月完成  82.05  %。


  (四)非税收入征收收情况


  把海事非税收入征收当海事业务来抓,确保各项非税收入应征不漏。2014年在遭受航运经济萧条大冲击、收费环境极为不利的严峻形势下,进一步树立了“增收补缺口,超收保平衡”的思想,努力拓展费源,确保规费应征不漏,保持各项费收稳中有升;港建费征收工作常抓不懈,积极创新工作亮点,在“进口—中转”大宗散货的征管、保税货物征管、利用有限条件开拓征管工作信息化、自主开发“舟山海事局费收信息查询备案系统”,保障新品种货物顺利进出方面都取得了一定成效;同时局处两级合作开展港建费现场稽查课题研究,为我局征管工作提供了丰富的信息和技术资源;


  2014年以来,在经受了减免行政事业性收费的严峻形势下,经过全局上下广大干部职工的共同努力,全局共完成规费征收额达8637万元,为上年同期的103%;油污基金征收额达892万元为上年同期的95%;港建费征收额达5.36万元,为上年同期的106%;罚没收入631万元,为上年同期的160%,各项费收指标再创历史最高水平,取得了可喜的成绩,保证了系统收入实现稳中有增良好局面。


  二、财务状况分析


  (一)收入支出与预算对比分析


  1、收入预算与执行对比:2014年度预算总控制数  14313 万元,明细:财政性拨款收入 12801 万元--船舶港务费安排支出10401  元、航标事业发展支出 850 万元--VTS运行支出、港口建设费安排支出  300 万元、海事管理 1250  元);其他收入  1512 万元---地方专款161 万元、修购基金 708 万元、利息收入   20 万元。


  收入执行数 15163.85   万元,明细:财政性拨款 12801  万元、其他收入  2362.85  万元、修购基金用于行政项目 735.64   万元,专款 1042.69   万元。2014年收入执行率 105.94 %。


  2、支出预算与执行对比:2014年支出预算控制数9286万元,明细:人员支出  5667  万元、公用支出 1340   万元、行政项目支出   2279  万元。


  2014年支出执行数9003.42 万元,明细:人员支出5612.19万元、公用支出 1176.40万元、行政项目支出 2214.83万元。2014年度支出执行率    96.95%。



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